一、 2023 年度运营计划完成情况回顾

1.2023 年度运营报告（季报/半年报/年报）

（本部分需要对照2023 年运营计划中预设的关键指标的完成情况进行回顾，重点分析未达成的指标，明确未达成的原因。对于大幅超出预取达成的指标也应做出分析。）1）2023 年度医院运营计划总体完成情况

运营指标 预算值 实际值 达成率 备注/说明 门诊人次 门诊收入 门诊有效收入 出院人次 住院收入 住院有效收入

2）2023 年度临床科室服务费效比指标完成情况

临床科室 预算值 实际值 达成率 备注/说明 科室 1 科室 2 科室 3 科室 4 科室 5 ……

3）2023 年度医技科室人均有效收入指标完成情况

人均有效收入 预算值 实际值 达成率 备注/说明 科室 1 科室 2 科室 3 科室 4 科室 5 ……

4）2023 年度财务指标完成情况

成本控制 成本类别 预算值 实际值 达成率 备注/说明 总收入 总成本 实现收益 成本收益率 直接医疗成本 药品支出 耗材支出 人力资源成本 绩效工资支出 基本工资支出 其他人员经费 平台运营成本 非计价消耗品支出 办公费用 固定资产相关支出 差旅/培训/市场等 其他运营支出 展开剩余90%

二、医院运营评价

日期 ：2023 年1 月-2023 年 6 月

1. 门诊业务板块运营评价

1） 门诊业务指标预算对照分析

（本部分需要对照2023 年运营计划中预设的门诊关键指标的完成情况进行回顾分析，并对完成情况进行备注、说明。）

指标 预算值 实际值 备注/说明 规模指标 门诊人次 门诊次均费用 效益指标 门诊服务费效比 门诊医疗费效比 门诊医疗收益率 效率指标 门诊人均有效收入 门诊检查率 门诊治疗率

（本部分需要对照 2023 年运营计划中预设的门诊关键指标的月度变化情况进行回顾分析，根据业务的波动情况，判断年度目标的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营目标进行调整。并作为 2024 年度运营目标的依据）

3） 其他指标分析（略）

（其他门诊运营指标包括，门诊手术量，门诊内镜业务量，门诊/住院比，转诊患者量，中心诊断业务量，体检业务量等。）

2.住院业务板块运营评价

1） 住院业务指标预算对照分析

（本部分需要对照 2023 年运营计划中预设的住院关键指标的完成情况进行回顾分析，并对完成情况进行备注、说明。）

指标 预算值 实际值 备注/说明 规模指标 出院人次 出院次均费用 效益指标 住院服务费效比 住院医疗费效比 DRG/DIP 折付率 门诊医疗收益率 效率指标 住院人均有效收入 人均权重/分值 药耗投入产出比

（本部分需要对照 2023 年运营计划中预设的住院关键指标的月度变化情况进行回顾分析，根据业务的波动情况，判断年度目标的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营目标进行调整。并作为制定 2024 年度运营目标的依据）

全院手术指标分析

预算值 实际值 备注/说明 住院手术量 1 级手术量及占比 2 级手术量及占比 3 级手术量及占比 4 级手术量及占比 介入手术量 微创手术量

（其他住院运营指标包括，住院手术量/手术级别，介入/微创手术量，DRG/DIP 入组率、覆盖率、CMI 值等。）

4） DIP 入组及覆盖能力分析

本期采集病例样本应用医院提供的当地DIP 目录库进行入组分析，共纳入病例数 8854 例，能够成功入组 8381 例，入组率为 94.66%。纳入病例总花费（HIS 数据），未入组病例总花费（HIS 数据）4,836,343.90，未入组花费占比 6.22%，这一部分花费不能得到医保的正常支付。

本期采集病例样本同时应用研究通用的2020 年《国家医疗保障按病种分值付费

（DIP）技术规范》分组器进行 DIP 覆盖率测算，得出的医院平均 DIP 病种覆盖率为 6.06（最大值 12.57%、最小值 1.48%）。DIP 的覆盖率能够间接反映医院手术操作类医疗服务开展的项目丰富度。本期数据共覆盖通用版DIP 病组 985 个，高于总体水平，说明医院能够开展的医疗服务技术项目覆盖高于样本医院总体。

DIP 总体指标 本院结果 入组率 94.66%病组覆盖率 8.53%

5） 各学科住院病种结构及次均费用心内科住院病种结构

重点病种 患者占比 总体值 病例次均费用 总体值 经皮冠状动脉支架植入 5.53%9.02G203.6726376.84经皮心血管治疗（非支架）及检查 7.76.40039.2512704.74缺血性心脏疾病（非介入） 54.35H.16i29.916467.75心力衰竭及休克 30.35#.67